ICS 13.100 D 09 山 DB37 东 省 地 方 标 准 DB37/T 2972—2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系 细则 Detailed rule for the management and control system of non-coal mines work safety risk classification 2017-06-23 发布 山东省质量技术监督局 2017-07-23 实施 发 布 DB37/T 2972—2017 目 次 前言 ............................................................................... III 引言 ................................................................................ IV 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 4.1 成立组织机构 .................................................................. 2 4.2 实施全员培训 .................................................................. 2 4.3 编写体系文件 .................................................................. 2 5 工作程序和内容 .................................................................... 2 5.1 风险点确定 .................................................................... 5.1.1 风险点划分原则 ............................................................ 5.1.2 风险点确定方法 ............................................................ 5.1.3 建立风险点排查台账 ........................................................ 5.2 危险源辨识 .................................................................... 5.2.1 辨识方法 .................................................................. 5.2.2 辨识范围 .................................................................. 5.2.3 危险源辨识实施 ............................................................ 5.3 风险评价 ...................................................................... 5.3.1 评价方法 .................................................................. 5.3.2 风险判定准则 .............................................................. 5.3.3 风险分级 .................................................................. 5.3.4 确定重大风险 .............................................................. 5.3.5 风险点级别确定 ............................................................ 5.4 风险控制措施 .................................................................. 5.4.1 风险控制的策略性方法 ...................................................... 5.4.2 风险控制的技术性方法 ...................................................... 5.4.3 风险控制措施的选择 ........................................................ 5.4.4 评审 ...................................................................... 5.5 风险分级管控 .................................................................. 5.5.1 风险分级管控的要求 ........................................................ 5.5.2 编制风险分级管控清单 ...................................................... 5.5.3 风险告知 .................................................................. 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 文件管理 .......................................................................... 6 7 建设成果和效果 .................................................................... 6 I DB37/T 2972—2017 7.1 成果 .......................................................................... 6 7.2 效果 .......................................................................... 6 8 持续改进 .......................................................................... 7 8.1 评审 .......................................................................... 8.2 更新 .......................................................................... 8.2.1 危险源辨识、风险评价的更新频次 ............................................ 8.2.2 风险信息的更新 ............................................................ 8.3 沟通 .......................................................................... 7 7 7 7 7 附录 A（资料性附录） 危险源分类标准 .................................................. 8 附录 B（资料性附录） 风险分析记录 ................................................... 10 附录 C（资料性附录） 风险分级管控清单 ............................................... 12 附录 D（资料性附录） 作业条件危险分析（LEC 法） ..................................... 14 II DB37/T 2972—2017 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：孙延瑞、王希刚、马永平、赵俊峰、李明波、王楠、孙宁、徐继亮、于海波、 齐清、车元宝、裴孝清、缪会青。 III DB37/T 2972—2017 引 言 本标准是按照安全生产风险分级管控体系通则相关要求，根据山东省非煤矿山的安全生产特点及预 防事故发生的要求编制而成。 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则是风险分级管控标准体系的重要组成部分。构建安全 生产风险分级管控预防机制，是遏制非煤矿山重特大事故的重要举措。风险分级管控是非煤矿山企业安 全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是非煤矿山企业隐患排查治理的重要依据。 本标准的目的是指导非煤矿山企业准确把握安全生产的特点和规律，规范山东省非煤矿山企业安全 生产风险(以下简称风险)管理全过程，降低非煤矿山企业